ISO质量（liàng）管理体系之质量（liàng）管理控（kòng）制程序

1 目的（de）

为保（bǎo）证对质量记录进行有效（xiào）控制（zhì）为质量改进提供（gòng）参考和为质量管理体（tǐ）系运（yùn）作提供证（zhèng）据，特制订（dìng）本程序（xù）。

2 适用范围

适用于质量管（guǎn）理体系运作中产生（shēng）的各种质量记（jì）录的管理。

3 定义（yì）

无

4 职责和（hé）权限

4.1 各（gè）相（xiàng）关部门按照文件填写质量记录（lù）并（bìng）负责质（zhì）量（liàng）记录的管（guǎn）理。

5 流程图

5.1 质量记录（lù）控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式（shì）的表单（dān）。

6.1.2 其它相（xiàng）关内部、外（wài）部沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量管理（lǐ）体系运行和结果的质量表单（dān），应设计成固定的表单格式，并编号（hào）管制，便于（yú）表单管理的统一性。

6.2.2 本公（gōng）司质量管（guǎn）理体（tǐ）系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使（shǐ）用时需向仓库申领。

6.2.3 所有（yǒu）表单（dān）的使用人员在使用（yòng）前由（yóu）该部（bù）门人员（yuán）予以指（zhǐ）导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公（gōng）司所（suǒ）使用（yòng）质量表单统（tǒng）一登记于《质量记录一览（lǎn）表》，并注明表单（dān）的编号保存部门、保存（cún）年限（xiàn）、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存（cún）

6.3.1 各种质量记（jì）录均须按规（guī）定年限保（bǎo）存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编（biān）序（xù）、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期（qī）将（jiāng）每月（yuè）的（de）质量记录收集起来，按表单（dān）种类分类（lèi）并检查是否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类（lèi）报（bào）表及日常（cháng）用表单标识后，装订成（chéng）册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须（xū）存（cún）放于适宜（yí）的贮存环境和易存易（yì）取的场所，并防止其（qí）在规定的保存期内（nèi）损坏、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量（liàng）记录的（de）修（xiū）改

6.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红色（sè）墨水笔且内容不允（yǔn）许（xǔ）随意涂（tú）改。

6.4.2 确需（xū）修改补充（chōng）内容时，由原（yuán）记录填写人将修改内容划掉，在其上方填（tián）写正（zhèng）确（què）内容并签名确认。

6.5 归（guī）档方（fāng）式

6.5.1 各职能责任人员需将收（shōu）集存档之记录（lù）作适应（yīng）整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需（xū）经（jīng）批准后方可调（diào）阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及（jí）客户（hù）之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分（fèn）发相（xiàng）关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件（jiàn）由责任（rèn）部门存档。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件与资料（liào）控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件（jiàn）1: 质量记（jì）录控制流程图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表（biǎo）单

相关部（bù）门                                           《质（zhì）量记录一（yī）览表》

相关部门编号（hào）

相关人员

相关部门

相关部门

人（rén）事（shì）文（wén）控